关于外勤自购业务的规定
各厂（公司）、处室、外办、超市：
随着目前外勤自购业务量的日益增多、形式的不断变化，为防止在货款支付、发票入帐、成本及业务结算过程中出现问题，经集团研究，现作出如下规定：
一、所有自购业务（全部自购或部分自购），外勤都必须书面填写自购申请单，申请单上必须详细注明自购产品的用户、产品名称、规格形号、数量、金额及自购原因等，经销售处及集团领导审核批准后，方可办理自购事宜。
二、自购业务办理形式及流程如下：
1、外勤个人垫付形式。
流程为：由外勤交纳现金或出具条据（若个人账面有款且足以支付的，财务处出具有款证明，从财务处直接汇付自购产品款），财务处统一办理支付手续。外勤个人一律不得大金额以现金方式直接支付，款额在5000元以上（含5000元）必须将款项交于财务处统一办理银行转汇。
2、单位预付款支付形式。
流程为：由财务处出具用户单位预付款进账证明、往来余额无欠款证明，并由销售处出具该用户单位无欠货款证明（未开票业务货款），至此外勤方可在进账款额范围内出具条据办理自购付款。若该笔业务有部分产品属集团内部生产的，用户单位所进预付款超过内部产品成本的，超出部分方可办理此种自购，由销售处出具证明，财务处统一办理转汇。
3、外勤自购业务需集团印标识、贴标牌、发合格证或出据检测报告的，对自购材料部分需经检测部分检验合格后方可投入生产，并收取检测费用（具体标准由各企业另订）。
以上规定，任何部分或个人不得违规办理，否则造成一切经济损失追究相关部门责任人的经济责任。
三、外勤在办理自购业务回笼结算时，应提前将自购发票报财务入账（发票有效期90天），由销售处负责核算成本，销售处在外勤自购发票未入账前一律不允许进行结算，否则，由此造成的损失由相关责任人负责赔偿。
四、外勤在办理自购业务回笼结算后，应将原先办理自购时出具的条据金额领冲其个人往来，同时在办理自购期间的外勤自购欠款利息财务也不予计算。财务处办理上述领款事宜时应由销售处出具自购业务结算核销证明，否则违规办理造成损失的，追究责任人的经济责任。
五、凡本集团生产的产品不得自购，特殊情况需经集团相关领导批准后方可自购，集团加收5%以上的管理费。订价超过成本价的，加收签字证明，销售处签署意见后报集团相关领导批准，并另收5-10%的管理费（依合同日期为准，如采用不正当方法，则按照集团价格执行）。
六、本规定自下发之日起执行，执行当天有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
